中交上航局
数智化事业部规划全景图
企业第三曲线,对标海外事业部|成立期 30 人 → 目标期 50 人|支撑全局新增利润考核 5000 万/年
01定位与总体思路能力中心 · 赋能平台 · 创新业务
1
能力中心对内强基
数字化提生产效率,沉淀智能疏浚等核心能力
2
创新业务对外拓展
拓展智慧基建、智慧运维等外部数字化业务,打造企业第三曲线
02主要业务方向对外创收 · 对内赋能
对外业务创 收
智慧基建3000万利润+
智慧航道、智慧市政等施工类业务
对内赋能提 效
智能疏浚5000万利润
疏浚作业智能化,核心竞争力所在
内业提效30%提效
投标、施组、设计报告等内业数字化
03钱怎么来四大收入来源
I
依托 100+ 项目部获取项目、属地化经营,需局各属地经营共同参与
II
设计院报告、方案中预埋数字化章节,从源头创造项目
III
局每年列支 500 万研发经费,支撑产品研发
04钱怎么分 · 总体机制先审后分 · 让利项目
1
工程部事前预算审核(有强制力,必须介入)
项目部报预算时锁定数字化部分,工程部通知数智化事业部对接
2
事业部与项目部直接对接
事业部按 人工+差旅成本 报价,与项目部签订生产任务联系单
3
项目部承接 分包 并留存剩余利润
由项目部分包实施,分包之外剩余利润归项目部
4
工程部年底统一归集
各项目利润由工程部归集汇总,年底统一计为数智化虚拟利润,同时计入各项目部实际利润
04 · 钱怎么分 · 总体机制|先审后分 · 让利项目:工程部审预算 → 事业部与项目部直签联系单 → 项目部分包留存利润 → 工程部年底归集虚拟利润
30万事业部评估报价
20万分包给项目部硬件分包
50万项目部利润
事业部30万生产任务联系单:人工 20 万+差旅 10 万
项目部20万分包额度:由项目部分包实施(含硬件分包)
项目部50万项目利润:归项目部,年底由工程部归集为数智化虚拟利润
06组织架构30 人 → 50 人
总体原则:统一办公、统一考核、统一技术
| 部门 | 负责人 | 成立期 | 目标期 | 主要职责 |
| 总 经 理 | 你 | 1 | 1 | 统筹全局、对外协调、考核 |
| 企划 / 办公室 | 钱佳欢 | 3 | 4 | 战略制定、办公室、党工事宜 |
| 产品研发部 | 尹 航 | 10 | 15 | 基础软件、智能疏浚、硬件研发 |
| 项目经理部 | 王伸远 | 16 | 30 | 项目交付、二次开发,包含交付 |
| 合 计 | — | 30 | 50 | — |
07考核与发放考核闭环
基本工资:三级公司先垫
人员关系在三级公司,薪酬垫付到位
每年 12 月 20 日 将考核数值报人力资源部
时间节点固定,结果一次报出
奖金包规则
- 事业部年成本预估 3000–3500 万
- 所有工程业务联系单汇总必须 超过 3500 万
- 超出部分按系数发奖金;未超过:国企定岗定薪,基本工资保障
- 事业部只留 3%–5% 少量利润
08局各部门参与机制谁来干什么
| 部门 / 单位 | 参与方式 |
| 工 程 部 | 事前预算审核,有强制力;通知事业部对接评估;锁定数字化部分 |
| 经 营 部 | 统筹属地化经营,协调各项目部与事业部对接 |
| 设 计 院 | 在报告、方案中预埋数字化章节,提供项目来源 |
| 财 务 部 | 资金归集、垫付、结算;统筹局二级公司成本垫付 |
| 人力资源部 | 接收事业部考核结果,下发各三级公司;监督发放 |
| 战 发 部 | 战略企划对标,指导事业部战略制定 |
| 各三级公司 | 提供人员、先垫基本工资、按考核结果发放 |
| 各项目部 | 接活、报预算、签业务联系单、执行分包 |
09实施路径四步走
STEP 1
成立期 30 人
先跑通机制,验证切分闭环
STEP 2
目标期 50 人
扩展产品研发与项目经理部
STEP 3
覆盖 100+ 项目部
逐步铺开,联合局各属地经营
STEP 4
形成机制闭环
审预算—评估—联系单—考核发放